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海峡科化公司审计组到龙岩分公司开展存货管理专项内部审计
Date:2021/10/9 浏览人数:142

 9月26日,海峡科化公司审计组到龙岩分公司开展为期5天的的存货管理专项内部审计。

 审计组对照公司《存货管理制度(暂行)的通知》《大宗物资采购管理办法》《招投标工作管理办法》等相关制度,借助财务账面存货数量、金额等信息为基础开展存货制度执行、全面清查、实地盘点工作。审计组依据购货合同、出库入库单、领料账本等资料审查分公司存货从购进到使用流程的真实性,并对改进提升工作提出建议。同时,审计组重点对可能存在的超储积压、毁损、长账龄的存货开展深入检査,分析造成资金沉淀和损失的原因,明确存货管理中存在的风险和薄弱环节。

 通过此次存货管理专项内部审计,进一步规范了分公司存货管理流程,明确存货取得、验收入库、仓储保管、领用发出、盘点处等环节的管理要求,不断提升分公司存货的使用效能,确保分公司存货处于良好运行状态。(徐沛涵)